Xử lý ngoại lệ
Vượt hạn mức; đổi nhà cung cấp; sai điều kiện giao hàng.
Đổi giá trị đơn hàng hoặc thiếu xác nhận nghiệm thu cần quay lại ERP. Chữ ký hợp đồng không đồng nghĩa đã nghiệm thu hoặc được thanh toán.
Nếu bảng rộng hơn khung, cuộn ngang để xem các cột; dùng phím mũi tên khi vùng bảng có focus.
| Điểm kiểm soát | Thiết kế áp dụng |
|---|---|
| Vai trò | Bên mua, nhà cung cấp và người phê duyệt |
| Sự kiện bắt đầu | Đối chiếu ngân sách, nhà cung cấp và thẩm quyền mua |
| Hệ thống nguồn | ERP / hệ thống mua sắm |
| Bộ tài liệu | Đơn đặt hàng, hợp đồng cung ứng và nghiệm thu |
| Kiểm soát phê duyệt | Đối chiếu ngân sách, nhà cung cấp và thẩm quyền mua |
| Định danh và quyền ký | Đối chiếu người tham gia, quyền đại diện và phạm vi tài liệu trước yêu cầu cấp quyền. |
| Tuyến ký | API hoặc Agent kết nối tuyến VNeID/RS-HUB hoặc Trusted SIC theo hợp đồng triển khai; không tự chọn tuyến dự phòng. |
| Ngoại lệ nghiệp vụ | Vượt hạn mức; đổi nhà cung cấp; sai điều kiện giao hàng |
| Hệ thống nhận kết quả | ERP / quản lý nhà cung cấp |